Workflow จัดซื้อและรับของ

เราให้พนักงานคลังทำสิ่งเดียวที่เขาทำอยู่แล้ว คือถ่ายรูปใบส่งของตอนของมาถึง ส่งเข้า LINE กลุ่มรับของ Agent อ่านรูปนั้น แปลงเป็นรายการ แล้วไปหาใบสั่งซื้อที่ตรงกันใน ERP เทียบทีละบรรทัดว่าสินค้า จำนวน และราคาต่อหน่วยตรงหรือไม่ ใบแจ้งหนี้ที่ตามมาทางอีเมล Agent อ่านและผูกเข้ากับรายการเดียวกัน

รายการที่ตรงกันทั้งสามใบ Agent ลงรับของเข้าสต๊อกใน ERP และส่งต่อให้บัญชีตั้งเจ้าหนี้ รายการที่ไม่ตรง เช่น ของมาขาดสิบชิ้น หรือราคาต่อหน่วยสูงกว่าใบสั่งซื้อ Agent แจ้งฝ่ายจัดซื้อและคลังใน LINE ทันทีพร้อมรูปเอกสารและตัวเลขที่ต่างกัน คนตัดสินใจว่าจะรับบางส่วน ตีกลับ หรือติดต่อซัพพลายเออร์ แล้วกดยืนยันในแชต

การรับของที่มีข้อแตกต่างและการตั้งหนี้ยังผ่านคนทุกครั้ง Agent ลงรายการเองเฉพาะที่ตรงกันทุกช่อง และทุกการลงรายการมีรูปเอกสารต้นฉบับและ Log แนบไว้ใน ERP ให้ตรวจย้อนหลังได้ สิ้นเดือน Agent สรุปให้จัดซื้อว่าซัพพลายเออร์รายไหนส่งช้า ส่งขาด หรือราคาคลาดเคลื่อนกี่ครั้ง